Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA PARA O IFF CAMPUS CABO FRIO. PREGÃO SRP Nº 90001/2024. PROCESSO Nº 23321.001229.2024-10.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: valor que se empenha para o pagamento de fornecedor de materiais de laboratório de química para o iff campus cabo frio. pregão srp nº 90001/2024. processo nº 23321.001229.2024-10.. Valor global contratado: R$ 2.480,00. Vigência de 22/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
- Processooficial
- 23321.001229.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.480,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 50 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON, TIPO BOCA BOCA LARGA | 35 | R$ 56,00 | R$ 1.960,00 |
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 10 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON, TIPO BOCA BOCA LARGA | 5 | R$ 52,00 | R$ 260,00 |
| ADAPTADOR LABORATÓRIOADAPTADOR LABORATÓRIO, APLICAÇÃO PARA TERMÔMETRO, MATERIAL VIDRO, ADICIONAL JUNTA MACHO 14/20, PONTA ROSQUEÁVEL COM TAMPA | 4 | R$ 65,00 | R$ 260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 112,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.368,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 22/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.480,00 · a liquidar R$ 112,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.368,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 22/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001229.2024-10
valor global após o termo: R$ 2.480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464168
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.