Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE MECÂNICA PARA O IFF CAMPUS CABO FRIO. PREGÃO SRP N° 90013/2024. PROCESSO N° 23321.001232.2023-52
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 01.044.210/0001-44) para: valor que se empenha para o pagamento de fornecedor de materiais de laboratório de mecânica para o iff campus cabo frio. pregão srp n° 90013/2024. processo n° 23321.001232.2023-52. Valor global contratado: R$ 1.298,80. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 01.044.210/0001-44
- Processooficial
- 23321.001232.2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.298,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.298,80
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANÔMETROMANÔMETRO, MATERIAL CAIXA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO MOSTRADOR 100 MM, TIPOROSCA CONEXÃO 1/2" BSP, FAIXA ESCALA 0 A 10 KGF/CM2, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM GLICERINA | 4 | R$ 324,70 | R$ 1.298,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.298,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.298,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.298,80 · a liquidar R$ 1.298,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5408 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001232.2023-52
valor global após o termo: R$ 1.298,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464171
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.