Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA O GEPOM/DREX/SR/PF/SE - KITNAUTA: ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.OOO VOLTS, TIPO CORT…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ 26.645.437/0001-76) para: aquisição material de consumo para o gepom/drex/sr/pf/se - kitnauta: alicate universal, material aço cromo vanádio, material cabo plástico, tipo cabo isolado 1.ooo volts, tipo corte lateral, comprimento 8 pol .. Valor global contratado: R$ 3.033,32. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE 200344
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDACNPJ 26.645.437/0001-76
- Processooficial
- 08520.000728/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.033,32
- Valor globaloficial
- R$ 3.033,32
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE UNIVERSALALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.OOO VOLTS, TIPO CORTE LATERAL, COMPRIMENTO 8 POL | 4 | R$ 758,33 | R$ 3.033,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.033,32
- A liquidarcalculado
- R$ 3.033,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.033,32 · a liquidar R$ 3.033,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1082 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.033,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.000728/2023-79
valor global após o termo: R$ 3.033,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464348
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.