Contrato federal · Empenho 2024NE000148 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO - 2º PEDIDO (30193812). ARP 22/2024. PROCESSO 08016.021375/2023-41.
DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 42.946.717/0001-70) para: valor empenhado para aquisição de medicamentos conforme autorização de nota de empenho - 2º pedido (30193812). arp 22/2024. processo 08016.021375/2023-41.. Valor global contratado: R$ 6.884,90. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL 200323
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 42.946.717/0001-70
- Processooficial
- 08016.021375/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.884,90
- Valor globaloficial
- R$ 6.884,90
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUETIAPINAQUETIAPINA, DOSAGEM 100 MG | 7.500 | R$ 0,60 | R$ 4.500,00 |
| HALOPERIDOLHALOPERIDOL, DOSAGEM 5 MG | 1.400 | R$ 0,28 | R$ 392,00 |
| GABAPENTINAGABAPENTINA, DOSAGEM 300 MG | 510 | R$ 0,39 | R$ 198,90 |
| CLORPROMAZINACLORPROMAZINA, DOSAGEM 25 MG | 1.400 | R$ 0,36 | R$ 504,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO CREME | 600 | R$ 2,15 | R$ 1.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.884,90
- A liquidarcalculado
- R$ 6.884,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000148 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.884,90 · a liquidar R$ 6.884,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.690 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.188,00
- 000.001.703 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.782,90
- 1702 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.978,00
- 000001689 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000148 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.021375/2023-41
valor global após o termo: R$ 6.884,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.