Contrato federal · Empenho 2024NE001373 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HFA. PREGÃO: 90009/2024. UASG: 250103. MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RIO MEDICAL SERVICE COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (CNPJ 26.949.387/0001-10) para: aquisição de material hospitalar para o hfa. pregão: 90009/2024. uasg: 250103. material hospitalar a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 41.600,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIO MEDICAL SERVICE COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARESCNPJ 26.949.387/0001-10
- Processooficial
- 33367.060138/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.600,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO CIRÚRGICOADESIVO CIRÚRGICO, PRINCÍPIO ATIVO DE N-BUTIL-2-CIANOACRILATO, METACRILOSISOLFOLANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ADICIONAL COM APLICADOR, TIPO USO USO ÚNICO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM IND… | 8 | R$ 5.200,00 | R$ 41.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001373 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.600,00 · a liquidar R$ 41.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2360 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001373 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.060138/2024-43
valor global após o termo: R$ 41.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464400
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.