Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA-FACET - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PRE…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisição de material de consumo - demandante: curso de engenharia quimica-facet - havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 209. Valor global contratado: R$ 1.464,01. Vigência de 14/02/2025 a 14/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23086.060008/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.464,01
- Valor globaloficial
- R$ 1.464,01
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 14/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50 ML, FORMATO FORMABAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 110 | R$ 3,80 | R$ 418,00 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIALVIDRO, CAPACIDADE 1000 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO | 21 | R$ 49,81 | R$ 1.046,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 825,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 825,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 825,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 825,72
Faturas
- 965 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 825,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.060008/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.464,01 · vigência até 14/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464464
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.