Contrato federal · Empenho 2024NE000133 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90006/2024 - UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001501/2024-52 , PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 10.158.623/0001-40) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo, pe 90006/2024 - uasg 158009, processo licitação 23411.001501/2024-52 , processo execução orçamentária e financeira 23411.019814/2024-67, doc sre 3296093,…. Valor global contratado: R$ 128,60. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 10.158.623/0001-40
- Processooficial
- 23411.019814/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 128,60
- Valor globaloficial
- R$ 128,60
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 11 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA | 12 | R$ 7,80 | R$ 93,60 |
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PAPELÃO, TIPO JOGO DE MEMÓRIA, COR DIVERSAS, COMPONENTES TABULEIRO, FICHAS, CARTELAS ILUSTRADAS | 1 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 257,20
- A liquidarcalculado
- R$ 257,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000133 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 257,20 · a liquidar R$ 257,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2117 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 128,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000133 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019814/2024-67
valor global após o termo: R$ 128,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464530
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.