Contrato federal · Empenho 2024NE600074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESTAURANTE ACADEMICO DO IFCE CAMPUS UMIRIM - PNAE - PROCESSO AQUISIÇÃO 23493.002663/2023-64 - PE 16/2023 - UASG DA LICITAÇÃO 1583…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA (CNPJ 07.081.436/0001-00) para: empenho de aquisição de gêneros alimentícios para restaurante academico do ifce campus umirim - pnae - processo aquisição 23493.002663/2023-64 - pe 16/2023 - uasg da licitação 158320 - transcrição 6841090.. Valor global contratado: R$ 954,90. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SUL CEARENSE LTDACNPJ 07.081.436/0001-00
- Processooficial
- 23493.002663/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 954,90
- Valor globaloficial
- R$ 954,90
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 5 | R$ 6,40 | R$ 32,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 31 | R$ 5,50 | R$ 170,50 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 198 | R$ 3,80 | R$ 752,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 954,90
- A liquidarcalculado
- R$ 954,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE600074 · 06/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 954,90 · a liquidar R$ 954,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5256 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 922,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE600074 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.002663/2023-64
valor global após o termo: R$ 954,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464555
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.