Contrato federal · Empenho 2024NE000852 · Comprasnet Contratos
C/C: SUCOM - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO - SOLICITAÇÃO SIE 001142 - PREGÃO 90004/2024 - EMPRESA EMPORIO KAZA COM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA (CNPJ 09.276.294/0001-53) para: c/c: sucom - empenho visando atender despesa com material de divulgação para superintendencia de comunicação - solicitação sie 001142 - pregão 90004/2024 - empresa emporio kaza comercial ltda.. Valor global contratado: R$ 2.493,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDACNPJ 09.276.294/0001-53
- Processooficial
- 23101.009415/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.493,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.493,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECA CERÂMICACANECA CERÂMICA, CAPACIDADE 300 ML, ALTURA 9,50 CM, DIÂMETRO 8 CM, TIPO USO ALIMENTOS LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO | 277 | R$ 9,00 | R$ 2.493,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.493,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.493,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000852 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.493,00 · a liquidar R$ 2.493,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 005.927 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.493,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000852 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000852 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009415/2024-91
valor global após o termo: R$ 2.493,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464576
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.