Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
2025NC107 / 2025ND024. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVAP/SETI 002/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90014. CC - 01101MAT / SIORG - 320353.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA (CNPJ 07.045.469/0001-96) para: 2025nc107 / 2025nd024. mat. elétrico eletrônico - se 26. rc dvap/seti 002/2025. proc.origem: 2024pr90014. cc - 01101mat / siorg - 320353.. Valor global contratado: R$ 44.885,00. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDACNPJ 07.045.469/0001-96
- Processooficial
- 2024/00134-FJF
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.885,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.885,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/127/220 KV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO, TIPO NOBREAK SENOIDAL, FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 700 VA, TI… | 191 | R$ 235,00 | R$ 44.885,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.885,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.885,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.885,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.885,00
Faturas
- 10239 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.885,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/00134-FJF
valor global após o termo: R$ 44.885,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464686
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.