Contrato federal · Contrato 00001/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA (CNPJ 00.583.890/0001-01) para: aquisição de nutrição parenteral. Valor global contratado: R$ 2.143.277,00. Vigência de 10/02/2020 a 09/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDACNPJ 00.583.890/0001-01
- Processooficial
- 23521.001382/2020-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 2.143.277,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.143.277,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2020
- Publicaçãooficial
- 10/02/2020
- Vigênciaoficial
- 10/02/2020 a 09/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICEROFOSFATO DE SÓDIO | 20.000 | R$ 6,30 | R$ 126.000,00 |
| EMULSÃO DE LIPÍDIOS | 400.000 | R$ 0,50 | R$ 200.000,00 |
| EMULSÃO DE LIPÍDIOS | 5.000 | R$ 0,30 | R$ 1.500,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 2.000 | R$ 251,00 | R$ 502.000,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 600 | R$ 220,00 | R$ 132.000,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 600 | R$ 192,77 | R$ 115.662,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 3.000 | R$ 178,75 | R$ 536.250,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 300 | R$ 175,75 | R$ 52.725,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 600 | R$ 260,00 | R$ 156.000,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 2.000 | R$ 160,57 | R$ 321.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.916,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.916,91
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800203 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000127 · 01/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.916,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.916,91
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 46484
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.