Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E ITENS GERAIS, VISANDO ESTRUTURAR ADMINISTRATIVAMENTE E NO ASSISTENCIALMENTE AS UBSI'S, BEM COMO AS CASAS DE EQUI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 34.140.249/0001-14) para: aquisição de mobiliários, eletrodomésticos, utensílios de cozinha e itens gerais, visando estruturar administrativamente e no assistencialmente as ubsi's, bem como as casas de equipes que estão em fase de construção (fon…. Valor global contratado: R$ 5.699,25. Vigência de 13/02/2025 a 13/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDACNPJ 34.140.249/0001-14
- Processooficial
- 25045.001511/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.699,25
- Valor globaloficial
- R$ 5.699,25
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 13/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRASGELADAS, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50L | 3 | R$ 1.899,75 | R$ 5.699,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.699,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.699,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 05/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.699,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.699,25
Faturas
- 224 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.699,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464924
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.