Contrato federal · Contrato 00010/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEGERENCIAMENTE E CONTROLE DE AQUIISÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, VISANDO ATEN…

Name: Contrato 00010/2019 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços continuados degerenciamente e controle de aquiisção de combustíveis e lubrificantes em rede de postos credenciados em todo território nacional, visando atender as necessidades da universidade fede…. Valor global contratado: R$ 987.478,00. Vigência de 01/07/2019 a 30/06/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
Local da unidadeoficial: MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23479.005757/2018-14
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00024/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 988.580,70
Valor globaloficial: R$ 987.478,00
Valor acumuladooficial: R$ 5.931.484,20
Assinaturaoficial: 24/06/2019
Publicaçãooficial: 27/06/2019
Vigênciaoficial: 01/07/2019 a 30/06/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	50	R$ 36,86	R$ 1.843,00
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	100	R$ 313,59	R$ 31.359,00
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	50	R$ 39,72	R$ 1.986,00
SOLUÇÃO	200	R$ 52,45	R$ 10.490,00
GASOLINA COMUM	30.000	R$ 4,59	R$ 137.700,00
ÓLEO DIESEL	150.000	R$ 3,72	R$ 558.000,00
ÓLEO DIESEL	20.000	R$ 3,72	R$ 74.400,00
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL	10.000	R$ 3,58	R$ 35.800,00
GASOLINA COMUM	30.000	R$ 4,53	R$ 135.900,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.988.942,23
A liquidarcalculado: R$ 6.962,32
Liquidadocalculado: R$ 768,56
Pagocalculado: R$ 1.783.792,33

Soma, campo a campo, dos 42 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000162 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114.563,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 114.563,71
2019NE800352 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800510 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800511 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800512 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800561 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800834 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000152 · 31/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172.809,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 148.681,31
2020NE800483 · 30/07/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000415 · 12/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.932,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.932,00
2023NE000413 · 12/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.805,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.805,53
2023NE000414 · 12/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.013,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.013,54
2022NE000400 · 12/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.407,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.407,46
2019NE800387 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000493 · 13/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.384,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.895,60
2019NE800475 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000532 · 19/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.359,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.502,88
2019NE800480 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000684 · 21/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 203,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800499 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000781 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.637,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000782 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.123,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800537 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000108 · 13/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297.881,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 297.881,22
2020NE800112 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800398 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000058 · 15/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 385.881,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 319.899,04
2023NE000498 · 04/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.900,00
2023NE000672 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000671 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000673 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000307 · 21/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000389 · 18/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000390 · 18/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 421,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 421,44
2024NE000482 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.840,90 · a liquidar R$ 3.585,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 255,45
2024NE000483 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.130,00 · a liquidar R$ 2.130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000049 · 22/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 204.893,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 204.893,99
2024NE000103 · 08/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 132.504,77 · a liquidar R$ 1.246,87 · liquidado R$ 768,56 · pago R$ 130.489,34
2024NE000192 · 23/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 301.588,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 301.588,51
2025NE000033 · 15/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 165.661,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165.661,31
2021NE000625 · 09/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.999,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000149 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

49533350 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.280,06
49312424 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.040,21
049091353 · emitida 31/01/2025 · Siafi ErroR$ 37.356,90
49091353 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.356,90
48854818 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 57.272,09
48612618 · emitida 30/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 62.068,10
48383229 · emitida 31/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 52.329,76
48129187 · emitida 30/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 62.686,11
047905973 · emitida 31/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 54.996,35
47905973 · emitida 31/08/2024 · Siafi ErroR$ 54.996,35
47671449 · emitida 31/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 45.264,11
47434345 · emitida 30/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 67.567,33
47230807 · emitida 31/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 46.445,62
46990917 · emitida 30/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 45.085,46
46755770 · emitida 31/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 55.664,69
46537554 · emitida 29/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 39.105,37
54756140 · emitida 01/02/2024 · PendenteR$ 31.371,18
46321884 · emitida 31/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 31.371,18
46097762 · emitida 31/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 61.311,61
45881369 · emitida 30/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 86.941,21
45662408 · emitida 31/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 64.072,62

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00010/2020 · 16/06/2020
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEGERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ATRAVÉS DAIMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCES…
valor global após o termo: R$ 988.580,70 · vigência até 30/06/2021
Termo Aditivo 00011/2021 · 21/06/2021
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 30/06/2022, MANTENDO-SE O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 988.580,70 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)
valor global após o termo: R$ 987.478,00 · vigência até 30/06/2022
Termo Aditivo 00010/2022 · 22/06/2022
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 30/06/2023, MANTENDO-SE O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 988.580,70 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 987.478,00 · vigência até 30/06/2023
Termo Aditivo 00019/2023 · 13/06/2023
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 30/06/2024, MANTENDO-SE O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 988.580,70 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 987.478,00 · vigência até 30/06/2024
Termo Aditivo 00016/2024 · 28/06/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 010/2019, NA FORMA ART. 57, INCISO II, EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.005757/2018-14: 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGI…
valor global após o termo: R$ 987.478,00 · vigência até 30/06/2025

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 46499
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.