Contrato federal · Empenho 2024NE001091 · Comprasnet Contratos
OF 988/2024-NEC SEDE
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.014.740/0001-97) para: of 988/2024-nec sede. Valor global contratado: R$ 27.880,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.014.740/0001-97
- Processooficial
- 25029.000259/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.880,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSORSENSOR USO MÉDICO, APLICAÇÃO DE OXIMETRIA, MODELO DE DEDO, COMPONENTES C/ CABO, TAMANHO TAMANHO ADULTO, COMPATIBILIDADE C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA,ESTERILIDADE REUTILIZÁVEL | 60 | R$ 168,00 | R$ 10.080,00 |
| ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICOACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO CABO TRONCO, APLICAÇÃO P/MONITORIZAÇÃO DE ECG, COMPONENTE I 10 VIAS, ACESSÓRIOS CONECTORES COMPATÍVEISC/ EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE REUSÁVEL | 10 | R$ 200,00 | R$ 2.000,00 |
| ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICOACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO CABO COMPLETO (TRONCO/ PACIENTE),APLICAÇÃO P/ MONITORIZAÇÃO DE ECG, MATERIAL ISENTO LÁTEX, DIMENSÕES CERCA DE 3M, COMPONENTE I 5 VIAS, ACESSÓRIOS CONECTOR COMPA… | 100 | R$ 158,00 | R$ 15.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001091 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.880,00 · a liquidar R$ 1.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.200,00
Faturas
- 3.210 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001091 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000259/2024-49
valor global após o termo: R$ 27.880,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465130
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.