Contrato federal · Empenho 2024NE000301 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL. ITEM: 92. PREGAO: 90003/2024. ATA: 20/2024.
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL contratou SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 42.883.960/0001-97) para: empenho para atender aquisicao de material para manutencao predial. item: 92. pregao: 90003/2024. ata: 20/2024.. Valor global contratado: R$ 1.115,10. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONALCNPJ 40.176.679/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL 344042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 42.883.960/0001-97
- Processooficial
- 01430.000157/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.115,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.115,10
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO MESA, DIÂMETRO 1,2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BICA MÓVEL LONGA E BICO AREJADOR, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR PRATEADA | 30 | R$ 37,17 | R$ 1.115,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.115,10
- A liquidarcalculado
- R$ 1.115,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000301 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.115,10 · a liquidar R$ 1.115,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3784 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.115,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000301 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01430.000157/2023-32
valor global após o termo: R$ 1.115,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.