Contrato federal · Empenho 2024NE000232 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CHÁ (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DSEI/MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 011/2024, VIGÊNCIA 14/05/2024 A 14/05…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AGHA ATACADO LTDA (CNPJ 45.388.474/0001-90) para: emissão de empenho de aquisição de chá (gêneros alimentícios), em atendimento as demandas do dsei/ms., oriundo da ata de registro de preço nr. 011/2024, vigência 14/05/2024 a 14/05/2025 ref. o pregão nr. 90003/2024 do pr…. Valor global contratado: R$ 1.307,00. Vigência de 06/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- AGHA ATACADO LTDACNPJ 45.388.474/0001-90
- Processooficial
- 25048.000087/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.307,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.307,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MATE, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 100 | R$ 5,37 | R$ 537,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 100 | R$ 4,71 | R$ 471,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA CIDREIRA, USO ALIMENTÍCIO | 100 | R$ 2,99 | R$ 299,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.307,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.303,48
- Liquidadocalculado
- R$ 1,76
- Pagocalculado
- R$ 1,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000232 · 06/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.307,00 · a liquidar R$ 1.303,48 · liquidado R$ 1,76 · pago R$ 1,76
Faturas
- 1467 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.305,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000232 · 06/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000087/2024-85
valor global após o termo: R$ 1.307,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465182
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.