Contrato federal · Empenho 2023NE001140 · Comprasnet Contratos
ADESAO 17/2023 (PREGAO 22/2023 - UASG 158141) (BANCO 001 AG. 3124-0 C/C 25.971-3) PAGAMENTO 30 DIAS, ENTREGA 30 DIAS, FRETE CIF - PEDIDO 1856/2023 - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou IRMAOS KOPERECK LTDA (CNPJ 92.221.589/0001-76) para: adesao 17/2023 (pregao 22/2023 - uasg 158141) (banco 001 ag. 3124-0 c/c 25.971-3) pagamento 30 dias, entrega 30 dias, frete cif - pedido 1856/2023 - prefeitura universitária.. Valor global contratado: R$ 21.621,60. Vigência de 22/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- IRMAOS KOPERECK LTDACNPJ 92.221.589/0001-76
- Processooficial
- 23116.019925/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.621,60
- Valor globaloficial
- R$ 21.621,60
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Publicaçãooficial
- 22/11/2023
- Vigênciaoficial
- 22/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVIDADE CULTURAL DESPORTIVAContratação de Serviços de transporte rodoviário municipal e intermunicipal mu nicípios limítrofes), com saída do Campus Rio Grande, localizado no Bairro Cen tro, em Rio Grande. Veículo tipo: Ônibus c… | 1.584 | R$ 13,65 | R$ 21.621,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.621,60
- A liquidarcalculado
- R$ 21.621,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001140 · 22/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.621,60 · a liquidar R$ 21.621,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11635 · emitida 10/12/2024 · PendenteR$ 2.070,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001140 · 22/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.019925/2023-27
valor global após o termo: R$ 21.621,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.