Contrato federal · Empenho 2024NE000401 · Comprasnet Contratos

PL-DEEFE. PREGÃO Nº 90014/2024 (158467 - CAMPUS PELOTAS). PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME CERTAME A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. AGENDAR A ENTREGA PELO TEL. (53)2…

Name: Contrato 2024NE000401 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: pl-deefe. pregão nº 90014/2024 (158467 - campus pelotas). preço cif. prazo de entrega conforme certame a contar do recebimento da nota de empenho. agendar a entrega pelo tel. (53)2123-1093. proc. suap 23206.004775.2024-2…. Valor global contratado: R$ 6.540,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
Processooficial: 23206.003342/2024-56
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90014/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 6.540,00
Valor globaloficial: R$ 6.540,00
Assinaturaoficial: 23/12/2024
Vigênciaoficial: 23/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRENDEDOR DE CRACHÁPRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 85 CM, TIPO COM IMPRESSÃO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ESPESSURA 11 MM, COMPONENTES ADICIONAIS PRENDEDOR TIPO JACARÉ	3.000	R$ 2,18	R$ 6.540,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.540,00
A liquidarcalculado: R$ 6.540,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000401 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.540,00 · a liquidar R$ 6.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

10903 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.540,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000401 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.003342/2024-56
valor global após o termo: R$ 6.540,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorAMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 465425
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 13:09

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.