Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
CRÉDITO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ARF/AVARÉ EM 2024. REPRESENTAÇÃO 19/2024, DISPENSA 14/2024, PROCESSO 15896.720013/2024-14.
DELEGACIA DA RFB EM BAURU (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 27.435.920 FERNANDO GONCALVES MANOEL (CNPJ 27.435.920/0001-99) para: crédito que se empenha para atender fornecimento de galões de água mineral para arf/avaré em 2024. representação 19/2024, dispensa 14/2024, processo 15896.720013/2024-14.. Valor global contratado: R$ 585,00. Vigência de 26/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM BAURU 170135
- Local da unidadeoficial
- BAURU/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506003
- Fornecedoroficial
- 27.435.920 FERNANDO GONCALVES MANOELCNPJ 27.435.920/0001-99
- Processooficial
- 15896.720013/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15,00
- Valor globaloficial
- R$ 585,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 15,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2024
- Vigênciaoficial
- 26/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 39 | R$ 15,00 | R$ 585,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 105,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 615,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 26/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 585,00 · a liquidar R$ 105,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
- 2025NE000087 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135,00
Faturas
- 10274 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
- 1016 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
- 996 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
- 966 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 26/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15896.720013/2024-14
valor global após o termo: R$ 15,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465446
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.