Contrato federal · Empenho 2024NE001028 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC800095- 2024DL000162 - PC 73.790 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - SI 33 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL) OCORRENDO DIVERGÊ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE ABRASIVOS LTDA (CNPJ 54.455.092/0001-23) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc800095- 2024dl000162 - pc 73.790 - material para produção industrial - si 33 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto oferta…. Valor global contratado: R$ 3.992,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE ABRASIVOS LTDACNPJ 54.455.092/0001-23
- Processooficial
- 2024DL000162
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90162/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.992,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.992,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALCHIPS PARA REBARBAÇÃO, CÔNICO, 30 X 30 mm, LIGANTE PLÁSTICO, ABRASIVIDADE 80 (ÓXIDO DE ALUMÍNIO). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O EMPENHO É OBRIGATÓRIO O ENVIO DE AMOSTRAS, CASO SOLICITADO PELA CONTR… | 400 | R$ 9,98 | R$ 3.992,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.992,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001028 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.992,00 · a liquidar R$ 3.992,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15694 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001028 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000162
valor global após o termo: R$ 3.992,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465452
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.