Contrato federal · Empenho 2024NE000024 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DO REFEITORIO DO IFRN NATAL CENTRAL
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.719.967/0001-04) para: pagamento de aquisição de generos alimenticios para confecção de refeições do refeitorio do ifrn natal central. Valor global contratado: R$ 18.910,80. Vigência de 23/02/2024 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- FR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.719.967/0001-04
- Processooficial
- 23057.004345.2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.910,80
- Valor globaloficial
- R$ 18.910,80
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Publicaçãooficial
- 22/02/2024
- Vigênciaoficial
- 23/02/2024 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 5.760 | R$ 2,99 | R$ 17.222,40 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 360 | R$ 4,69 | R$ 1.688,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.629,40
- A liquidarcalculado
- R$ 14.752,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.876,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000024 · 22/02/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 18.629,40 · a liquidar R$ 14.752,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.876,50
Faturas
- 3.245 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.551,34
- 2.904 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.551,81
- 2.534 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.162,42
- 2.465 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.887,00
- 002420 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 747,50
- 002192 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 864,45
- 1964 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 580,06
- 1.880 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 670,10
- 1221 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 533,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000024 · 22/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.004345.2023-87
valor global após o termo: R$ 18.910,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465536
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.