Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFTAZIDIMA+ AVIBACTAM ) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 287/2023 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045406769. PROCESSO Nº 33433.00…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA (CNPJ 02.424.344/0001-53) para: aquisição de medicamentos (ceftazidima+ avibactam ) para o hfse - órgão participante - pr 287/2023 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045406769. processo nº 33433.001011/2025-32.. Valor global contratado: R$ 217.487,70. Vigência de 17/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDACNPJ 02.424.344/0001-53
- Processooficial
- 33433.001011/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00287/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217.487,70
- Valor globaloficial
- R$ 217.487,70
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFTAZIDIMACEFTAZIDIMA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO AVIBACTAM, CONCENTRAÇÃO 2000 MG + 500 MG, FORMA FARMACEUTICA INJETÁVEL | 270 | R$ 805,51 | R$ 217.487,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217.487,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 217.487,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 217.487,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 217.487,70
Faturas
- 42322 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 217.487,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 17/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.001011/2025-32
valor global após o termo: R$ 217.487,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465570
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.