Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS E DE TI, NÃO CONTEMPLADOS EM PROCESSOS ANTERIORES, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS GUARAP…
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou HELIO MOACIR FACHINI (CNPJ 57.138.776/0001-90) para: empenho para aquisição de insumos diversos e de ti, não contemplados em processos anteriores, nas quantidades e especificações constantes, para atender as demandas do campus guarapari. processo 23183.001816/2024-31.. Valor global contratado: R$ 192,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- HELIO MOACIR FACHINICNPJ 57.138.776/0001-90
- Processooficial
- 23183.001816/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 192,00
- Valor globaloficial
- R$ 192,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CAPACIDADE 4 PILHAS AA OU AAA, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, TIPO BATERIA RECARREGÁVEIS AA E AAA | 4 | R$ 48,00 | R$ 192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 192,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 192,00 · a liquidar R$ 192,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.023 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 192,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.001816/2024-31
valor global após o termo: R$ 192,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465618
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.