Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS E DE TI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES ADMINISTRATIVOS E A COMUNIDADE ACADÊMICA DO CAMPUS GUARAPARI,. PROCESSO 23183.001179/2024-01…
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 14.010.218/0001-31) para: empenho para aquisição de insumos diversos e de ti, para atender as demandas de setores administrativos e a comunidade acadêmica do campus guarapari,. processo 23183.001179/2024-01.. Valor global contratado: R$ 798,40. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 14.010.218/0001-31
- Processooficial
- 23183.001179/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 798,40
- Valor globaloficial
- R$ 798,40
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, COMPRIMENTO FIO 1,50 M, TIPO FONE BIAURICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ERGONÔMICO, STÉREO, PLUG AND PLAY, CONTROLE DE VO L , COR PRETA, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CONECTOR COM… | 8 | R$ 99,80 | R$ 798,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 798,40
- A liquidarcalculado
- R$ 798,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 798,40 · a liquidar R$ 798,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.178 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 798,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.001179/2024-01
valor global após o termo: R$ 798,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465622
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.