Contrato federal · Empenho 2024NE000116 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DE DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 26.587.509/0001-76 VISANDO AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE CFTV DA PENITENCIÁRI…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.587.509/0001-76) para: despesa empenhada em favor de double solucoes e tecnologia ltda cnpj: 26.587.509/0001-76 visando aquisição de câmeras e materiais para utilização no sistema de cftv da penitenciária federal em catanduvas/pr, nos termos e…. Valor global contratado: R$ 1.615,20. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.587.509/0001-76
- Processooficial
- 08117.005454/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.615,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.615,20
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PASSAGEMCAIXA PASSAGEM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO CFTV,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-UV, RESISTENTE A RAIOS SOLARES, GRAU PROTEÇÃOIP66, DIMENSÕES 125 X 123 X 60 MM, REFERÊNCIA FABR… | 120 | R$ 13,46 | R$ 1.615,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.615,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.615,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000116 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.615,20 · a liquidar R$ 1.615,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.623 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.615,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000116 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.005454/2024-57
valor global após o termo: R$ 1.615,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465655
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.