Contrato federal · Empenho 2024NE000317 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDOS 36629055 E 3629230, DODS 392 E 381 RCA, 21181001087/2022-45
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou LOTUS COMERCIO LTDA (CNPJ 05.380.489/0001-98) para: aquisição conforme pedidos 36629055 e 3629230, dods 392 e 381 rca, 21181001087/2022-45. Valor global contratado: R$ 7.300,00. Vigência de 05/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- LOTUS COMERCIO LTDACNPJ 05.380.489/0001-98
- Processooficial
- 21181001087/2022-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.300,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO CONJUNTO COMPLETO, COMPOSIÇÃO AFLATOXINA B1/ G1/ B2/ G2, APRESENTAÇÃO EM METANOL, CONCENTRAÇÃO 1/ 1/ 3/ 3 MCG/ML | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO 2 AFLATOXINA M1, APRESENTAÇÃO 2 EM ACETONITRILA, CONCENTRAÇÃO 2 10 MCG/ML, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1 CAS 6795-23-9 | 1 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000317 · 05/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.300,00 · a liquidar R$ 7.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000317 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000317 · 05/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181001087/2022-45
valor global após o termo: R$ 7.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465664
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.