Contrato federal · Contrato 00007/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO JET-A1, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DASAERONAVES PERTENCENTES À FROTA DA COODENAÇÃO DE…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: prestação de serviços de fornecimento parcelado de querosene de aviação jet-a1, visando atender as necessidades de abastecimento dasaeronaves pertencentes à frota da coodenação de aviação operacional da polícia federal -…. Valor global contratado: R$ 3.766.000,00. Vigência de 18/03/2019 a 18/03/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
- Processooficial
- 08200.004657/2019-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 3.766.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.766.000,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2019
- Publicaçãooficial
- 27/03/2019
- Vigênciaoficial
- 18/03/2019 a 18/03/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENE | 1.658.280 | R$ 6,19 | R$ 10.264.753,20 |
| QUEROSENE | 546.640 | R$ 6,45 | R$ 3.525.828,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800371 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800249 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 46577
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.