Contrato federal · Empenho 2024NE000993 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - DESPACHO Nº 71673/2023 - SECDADM-UABJ - PE Nº 90034/2024 - EMENDA PARLAMENTAR 32990004
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: equip. e material permanente - despacho nº 71673/2023 - secdadm-uabj - pe nº 90034/2024 - emenda parlamentar 32990004. Valor global contratado: R$ 19.923,54. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23082.035248/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.923,54
- Valor globaloficial
- R$ 19.923,54
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COMUNICAÇÃO COM INTERFACE USB, FREQÜÊNCIA 40HZ- 70HZ HZ, TIPONOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 12 TOMADAS 2P+T, TEN… | 7 | R$ 1.749,21 | R$ 12.244,47 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4,ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 170 GBPS/130 MPPS, SUPORTE VLAN IEEE802.1P,802.1D E 802.3AT/AF E VOIP.8 MB, ALIMENTAÇÃO 100… | 7 | R$ 1.097,01 | R$ 7.679,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.923,54
- A liquidarcalculado
- R$ 19.923,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000993 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.923,54 · a liquidar R$ 19.923,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 370 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.244,47
- 278 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.679,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000993 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000993 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.035248/2023-29
valor global após o termo: R$ 19.923,54 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465833
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.