Contrato federal · Empenho 2024NE000652 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS TURMAS DO PROGRAMA MULHERES MIL NO CAMPUS VIANA.

Name: Contrato 2024NE000652 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: aquisição de materiais de expediente para as turmas do programa mulheres mil no campus viana.. Valor global contratado: R$ 680,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
Processooficial: 23147.009617/2024-15
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00013/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 680,00
Valor globaloficial: R$ 680,00
Assinaturaoficial: 13/11/2024
Publicaçãooficial: 13/11/2024
Vigênciaoficial: 13/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CLASSIFICADORCLASSIFICADOR, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, COR AMARELA, COMPRIMENTO 355 MM, LARGURA 225 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO	250	R$ 2,72	R$ 680,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 680,00
A liquidarcalculado: R$ 680,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000652 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 680,00 · a liquidar R$ 680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

17977 · emitida 29/01/2025 · PagoR$ 680,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000652 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.009617/2024-15
valor global após o termo: R$ 680,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorRC RAMOS COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 465903
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.