Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA "SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA COURO SINTÉTICO, MATERIAL ESTOFAMENTO FLOCOS DE ISOPOR EXPANDIDO, REVESTIME…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 86.729.324/0002-61) para: contratação de mobiliários, nas condições estabelecidas no termo de referência "sofá, material estrutura couro sintético, material estofamento flocos de isopor expandido, revestimento couro sintético, quantidade módulos…. Valor global contratado: R$ 38.544,00. Vigência de 07/01/2025 a 07/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 86.729.324/0002-61
- Processooficial
- 08016.026098/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.544,00
- Assinaturaoficial
- 07/01/2025
- Publicaçãooficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/01/2025 a 07/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA COURO SINTÉTICO, MATERIAL ESTOFAMENTO FLOCOS DE ISOPOR EXPANDIDO, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CENTRAL SEM BRAÇ… | 8 | R$ 4.818,00 | R$ 38.544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.544,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000286 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.544,00 · a liquidar R$ 38.544,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000055072 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.544,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465984
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.