Contrato federal · Empenho 2024NE000252 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AQUECEDOR AGUA) PARTICIPANTE PREGÃO 90058/2024 UASG 158127, CONFORME SOLICITAÇÃO CPA/PB E PRO…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material permanente (aquecedor agua) participante pregão 90058/2024 uasg 158127, conforme solicitação cpa/pb e processo 23240.005540/2024-38. fonte 105000…. Valor global contratado: R$ 3.777,37. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23240.005540/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.777,37
- Valor globaloficial
- R$ 3.777,37
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICOAQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 3.000 W | 1 | R$ 3.777,37 | R$ 3.777,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.777,37
- A liquidarcalculado
- R$ 3.777,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000252 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.777,37 · a liquidar R$ 3.777,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5064 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.777,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000252 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.005540/2024-38
valor global após o termo: R$ 3.777,37 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.