Contrato federal · Empenho 2024NE002499 · Comprasnet Contratos
PROT.:113413(870,00){RE 288/2024:}$ PRAE DISP. 495/2024 REQ. 5423/2024 DOC. SEI! 5063526
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou OTAMED COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.288.830/0001-43) para: prot.:113413(870,00){re 288/2024:}$ prae disp. 495/2024 req. 5423/2024 doc. sei! 5063526. Valor global contratado: R$ 870,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- OTAMED COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 41.288.830/0001-43
- Processooficial
- 23070.059896/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00495/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 870,00
- Valor globaloficial
- R$ 870,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BABADORmaterial: papel absorvente e plástico, tipo uso: descartável, cor: branca, comprimento: 33, largura: 48, características adicionais: 2 camadas papel/1 camada plástico | 50 | R$ 16,90 | R$ 845,00 |
| ABAIXADOR LÍNGUAmaterial: madeira, tipo: descartável, comprimento: 14, formato: tipo espátula, largura: 1,50, espessura: 2 | 5 | R$ 5,00 | R$ 25,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 870,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002499 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 870,00 · a liquidar R$ 870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 91 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002499 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.059896/2024-91
valor global após o termo: R$ 870,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.