Contrato federal · Empenho 2025NE000367 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTALFCA - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCI…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: aquisição de material de consumo - demandante: departamento de engenharia florestalfca - havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último . nd: 209. Valor global contratado: R$ 28,26. Vigência de 18/02/2025 a 18/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23086.060015/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28,26
- Valor globaloficial
- R$ 28,26
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 18/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100 ML,GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO | 6 | R$ 4,71 | R$ 28,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000367 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28,26
Faturas
- 3381 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000367 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.060015/2024-13
valor global após o termo: R$ 28,26 · vigência até 18/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466267
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.