Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPORTE AOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E DEMAIS SETORES DO IFRR/CAMPUS AMAJARI - (TONER E CARTUCHO).
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ 05.808.979/0001-42) para: empenho para aquisição de materiais de consumo para suporte aos laboratórios de informática e demais setores do ifrr/campus amajari - (toner e cartucho).. Valor global contratado: R$ 984,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI 158510
- Local da unidadeoficial
- AMAJARI/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400027
- Fornecedoroficial
- V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ 05.808.979/0001-42
- Processooficial
- 23254.000180.2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 984,00
- Valor globaloficial
- R$ 984,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET P1102/M1210/M1212/M1130, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE285A | 20 | R$ 24,00 | R$ 480,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, COR TINTA PRETA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1, MLT D203 | 4 | R$ 56,00 | R$ 224,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, DURABILIDADE 10.000 PÁGINAS, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CC364A, COR PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET P4014 | 2 | R$ 140,00 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 984,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 984,00 · a liquidar R$ 984,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9682 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 984,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000180.2023-48
valor global após o termo: R$ 984,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466418
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.