Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13KG E 45 KG), COM A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE BOTIJÃO VAZIO PARA A INSTALAÇÃO DE GÁS, PARA O IFBA - C…

Name: Contrato 00002/2025 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA (CNPJ 11.310.685/0002-70) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp 13kg e 45 kg), com a devolução imediata de botijão vazio para a instalação de gás, para o ifba - campus eunápolis, conforme especificado n…. Valor global contratado: R$ 13.647,70. Vigência de 18/02/2025 a 18/02/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS 158410
Local da unidadeoficial: EUNÁPOLIS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910727
Fornecedoroficial: PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDACNPJ 11.310.685/0002-70
Processooficial: 23291.000166/2025-60
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 12.970,00
Valor globaloficial: R$ 13.647,70
Valor acumuladooficial: R$ 204.037,80
Assinaturaoficial: 18/02/2025
Publicaçãooficial: 19/02/2025
Vigênciaoficial: 18/02/2025 a 18/02/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA	10	R$ 152,58	R$ 1.525,76
BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA	18	R$ 673,44	R$ 12.121,94

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 25.435,05
A liquidarcalculado: R$ 13.487,21
Liquidadocalculado: R$ 64,32
Pagocalculado: R$ 11.883,52

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000027 · 14/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.115,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 47,62 · pago R$ 8.067,38
2026NE000026 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.672,35 · a liquidar R$ 3.672,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000064 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.647,70 · a liquidar R$ 9.814,86 · liquidado R$ 16,70 · pago R$ 3.816,14

Faturas

000.008.319 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.346,88
000.008.314 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 673,44
000.008.311 · emitida 14/08/2026 · PendenteR$ 673,44
000.008.302 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.346,88
000.008.271 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 673,44
000.008.258 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 673,44
000.008.241 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.346,88
000.008.202 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.346,88
000.008.087 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.280,00
000.008.002 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.280,00
000.007.861 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,00
Nº 000.007.828 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,00
000.007.640 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.280,00
000.007.369 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,00
000.007.621 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,00
000.007.412 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.280,00
007294 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.715,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 10/12/2025
A CONTRATANTE E A CONTRATADA RESOLVEM PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 18/02/2026 A 18/02/2027 CONFORME DOCUMENTO SEI 4556793, RESPOSTA POSITIVA DA EMPRESA, DOCUMENTOS SEI 4580678, E MANIFESTAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO, DOCUMENTO SEI 4581684, O CONTRATO ORIGINÁRIO FIRMADO EM 18/02/2025, DOCUMEN…
valor global após o termo: R$ 12.970,00 · vigência até 18/02/2027
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 22/12/2025
O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O REAJUSTE DO CONTRATO N° 02/2025 EM 5,2252%, EQUIVALENTE A R$ 677,70 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) DO CONTRATO COM VALOR ANTERIOR DE R$ 12.970,00 (DOZE MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS), PASSANDO A SER R$ 13.647,70 (TREZE MIL, SEISCENTO…
valor global após o termo: R$ 13.647,70 · vigência até 18/02/2027

FornecedorPETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em BAVer o mercado de Bahia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 466426
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.