Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÉNTICIOS . REGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024, UASG 158121. DESPACHO SEI 2082920

Name: Contrato 2024NE000144 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MARIA ZENA NERES DOS SANTOS 09586502767 (CNPJ 32.085.091/0001-00) para: aquisição de gêneros aliménticios . regão eletrônico nº 90008/2024, uasg 158121. despacho sei 2082920. Valor global contratado: R$ 35.850,00. Vigência de 06/12/2024 a 06/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
Local da unidadeoficial: ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
Fornecedoroficial: MARIA ZENA NERES DOS SANTOS 09586502767CNPJ 32.085.091/0001-00
Processooficial: 23390.000171/2024-73
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90008/2024
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 35.850,00
Valor globaloficial: R$ 35.850,00
Assinaturaoficial: 06/12/2024
Publicaçãooficial: 06/12/2024
Vigênciaoficial: 06/12/2024 a 06/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PÃO DE QUEIJO	300	R$ 42,00	R$ 12.600,00
SANDUÍCHE	3.000	R$ 3,90	R$ 11.700,00
SALGADOS DIVERSOS	3.000	R$ 3,85	R$ 11.550,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 35.850,00
A liquidarcalculado: R$ 35.850,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000144 · 06/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 35.850,00 · a liquidar R$ 35.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

049.692.356 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.543,35
049.440.817 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.177,60
049.080.872 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.843,10
049.005.972 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.273,40
048.689.804 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.034,40
048.274.708 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.934,40
048.104.433 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.515,80
047561974 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.116,70
046.600.010 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.575,00
046.563.456 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.836,25

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000144 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000171/2024-73
valor global após o termo: R$ 35.850,00 · vigência até 06/12/2025

FornecedorMARIA ZENA NERES DOS SANTOS 09586502767 →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 466463
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 06:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.