Contrato federal · Empenho 2024NE002066 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(696,13){SRP3384/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO CONFORME REQUISICAO SRP 3384/2024 SEALM.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (CNPJ 14.323.297/0001-30) para: prot:15000201(696,13){srp3384/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de material de cama mesa e banho conforme requisicao srp 3384/2024 sealm.. Valor global contratado: R$ 696,13. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDACNPJ 14.323.297/0001-30
- Processooficial
- 23122.043054/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 696,13
- Valor globaloficial
- R$ 696,13
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSEIROTRAVESSEIRO, MATERIAL 100 % ALGODÃO, REVESTIMENTO POLIéSTER, COMPRIMENTO 40 CM , LARGURA 30 CM, COR BRANCA | 3 | R$ 26,91 | R$ 80,73 |
| TOALHA ROSTOTOALHA ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR AZUL ESCURO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM | 10 | R$ 17,10 | R$ 171,00 |
| JOGO CAMAJOGO CAMA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO SOLTEIRO, COMPONENTES LENÇOL, VIROL, FRONHA, COR VERDE CLARO, MEDIDA 1,60 X 2,50 M | 5 | R$ 88,88 | R$ 444,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 696,13
- A liquidarcalculado
- R$ 696,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002066 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 696,13 · a liquidar R$ 696,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37816 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 696,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002066 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.043054/2023-83
valor global após o termo: R$ 696,13 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.