Contrato federal · Empenho 2024NE000652 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90237/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: para custear despesa com aquisição de material permanente (bebedouro), para atender instituto de educação, agricultura e ambiente - ieaa/ufam, conforme pregão eletrônico nº 90237/2024 , ref. emenda parlamentar 41370011 d…. Valor global contratado: R$ 6.826,70. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23105.036280/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90237/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.826,70
- Valor globaloficial
- R$ 6.826,70
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ- TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO/PINTURA EPÓXI PÓ/N A, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, CAPACIDADE ÁGUA 20 L, MATERI… | 10 | R$ 682,67 | R$ 6.826,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.826,70
- A liquidarcalculado
- R$ 6.826,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000652 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.826,70 · a liquidar R$ 6.826,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4262 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.826,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000652 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.036280/2024-05
valor global após o termo: R$ 6.826,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466504
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.