Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
aquisição material de consumo hospitalar, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.426.628/0001-33) para: aquisição material de consumo hospitalar, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 705.100,00. Vigência de 18/02/2025 a 18/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.426.628/0001-33
- Processooficial
- 64581.033234/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 705.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 705.100,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Publicaçãooficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 18/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO | 15.100 | R$ 21,00 | R$ 317.100,00 |
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO | 10.000 | R$ 22,00 | R$ 220.000,00 |
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO | 8.000 | R$ 21,00 | R$ 168.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 89.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000478 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.400,00 · a liquidar R$ 25.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001113 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.000,00 · a liquidar R$ 64.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466520
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.