Contrato federal · Contrato 00022/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍMUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO,SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA, VISANDO AT…

Name: Contrato 00022/2019 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou C. H. CORREIA (CNPJ 14.123.573/0001-17) para: contratação de serviços contímuos de manutenção preventiva, corretiva, instalação e retirada de equipamentos de climatização e refrigeração,sem dedicação de mão de obra, visando atender às necessidades no âmbito da_sr/pf…. Valor global contratado: R$ 184.501,12. Vigência de 01/10/2019 a 02/10/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: C. H. CORREIACNPJ 14.123.573/0001-17
Processooficial: 08485.017355/2019-62
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00015/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 149.850,00
Valor globaloficial: R$ 184.501,12
Valor acumuladooficial: R$ 4.330.860,96
Assinaturaoficial: 26/09/2019
Publicaçãooficial: 02/10/2019
Vigênciaoficial: 01/10/2019 a 02/10/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO	1	R$ 37.859,90	R$ 37.859,90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA	12	R$ 586,95	R$ 7.043,41
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	12	R$ 11.633,15	R$ 139.597,81

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 490.342,27
A liquidarcalculado: R$ 28.583,48
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 379.889,50

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000036 · 11/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 116.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.970,00
2022NE000024 · 12/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.837,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.137,00
2022NE000025 · 12/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59.467,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.263,75
2023NE000029 · 05/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.683,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.683,94
2023NE000028 · 05/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 140.687,83 · a liquidar R$ 28.583,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.104,35
2024NE000008 · 09/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 95.335,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95.335,78
2024NE000004 · 09/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.480,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.480,17
2019NE800370 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800371 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800019 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800304 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800330 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000054 · 18/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.914,51
2022NE000023 · 12/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2940 · emitida 04/10/2024 · PagoR$ 6.362,59
2928 · emitida 02/10/2024 · PagoR$ 125,50
1290 · emitida 30/09/2024 · PagoR$ 917,41
2914 · emitida 30/09/2024 · PagoR$ 376,50
1291 · emitida 30/09/2024 · PagoR$ 1.322,48
1292 · emitida 02/10/2024 · PagoR$ 661,24
1293 · emitida 02/10/2024 · PagoR$ 1.200,00
2929 · emitida 02/10/2024 · PagoR$ 486,70
1275 · emitida 17/09/2024 · PagoR$ 228,82
2810 · emitida 17/09/2024 · PagoR$ 250,96
2912 · emitida 30/09/2024 · PagoR$ 200,80
1280 · emitida 24/09/2024 · PagoR$ 4.771,77
1283 · emitida 25/09/2024 · PagoR$ 1.783,30
2863 · emitida 25/09/2024 · PagoR$ 41.274,72
1269 · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 1.209,60
2782 · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 125,50
2729 · emitida 19/08/2024 · PagoR$ 1.079,25
1267 · emitida 19/08/2024 · PagoR$ 1.659,14
2664 · emitida 18/07/2024 · PagoR$ 3.727,26
1250 · emitida 18/07/2024 · PagoR$ 2.768,73
2690 · emitida 30/07/2024 · PagoR$ 5.659,85
2604 · emitida 04/06/2024 · PagoR$ 5.973,62
1222 · emitida 04/06/2024 · PagoR$ 305,00
2438 · emitida 08/04/2024 · PagoR$ 29.692,53
1189 · emitida 08/04/2024 · PagoR$ 60,00
1160 · emitida 20/02/2024 · PagoR$ 677,00
2329 · emitida 20/02/2024 · PagoR$ 18.622,52
2228 · emitida 22/01/2024 · PagoR$ 3.288,04
1142 · emitida 22/01/2024 · PagoR$ 975,68
2136 · emitida 18/12/2023 · PagoR$ 5.497,02
1129 · emitida 18/12/2023 · PagoR$ 807,25
2006 · emitida 07/11/2023 · PagoR$ 3.438,61
1108 · emitida 07/11/2023 · PagoR$ 11.619,21
2007 · emitida 07/11/2023 · PagoR$ 5.973,60
1780 · emitida 16/08/2023 · PagoR$ 40.742,96
1069 · emitida 16/08/2023 · PagoR$ 260,50
1648 · emitida 15/05/2023 · PagoR$ 7.970,52
1020 · emitida 15/05/2023 · PagoR$ 310,98
1552 · emitida 27/02/2023 · PagoR$ 240,80
1007 · emitida 12/04/2023 · PagoR$ 1.000,00
1626 · emitida 17/04/2023 · PagoR$ 602,00
1621 · emitida 12/04/2023 · PagoR$ 2.007,24
1625 · emitida 17/04/2023 · PagoR$ 3.491,60
1614 · emitida 05/04/2023 · PagoR$ 23.213,12
1005 · emitida 05/04/2023 · PagoR$ 269,00
988 · emitida 03/03/2023 · PagoR$ 217,00
1590 · emitida 17/03/2023 · PagoR$ 481,60
1571 · emitida 03/03/2023 · PagoR$ 1.745,80
1570 · emitida 03/03/2023 · PagoR$ 13.593,16

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00022/2019 · Não informada
Check list finalização (38079368)
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/10/2024
Termo Aditivo 00001/2020 · 12/08/2020
PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATO 22/19 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - FIRMADO ENTRE A PF/RR E A CH CORREIA. VIGÊNCIA DE 02/10/2020 A 02/10/2021. VALOR TOTAL: R$ 149.850,00.
valor global após o termo: R$ 149.850,00 · vigência até 02/10/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 14/09/2021
PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 22/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 02/10/2021 A 02/10/2022.
valor global após o termo: R$ 149.850,00 · vigência até 02/10/2022
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 04/10/2021
INDICAR O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 22/2019 - SR/PF/RR, INICIALMENTE CONTRATADO PELO MONTANTE DE R$ 149.850,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), EM R$ 163.916,46 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), AGORA FIXADO EM…
valor global após o termo: R$ 163.916,46 · vigência até 02/10/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 19/09/2022
PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 22/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 02/10/2022 A 02/10/2023.
valor global após o termo: R$ 177.010,68 · vigência até 02/10/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 26/09/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REAJUSTAR E PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 22/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 03/10/2023 A 02/10/2024.
valor global após o termo: R$ 184.501,12 · vigência até 02/10/2024

FornecedorC. H. CORREIA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 46655
Lido da fonte em: 15/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 20:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.