Contrato federal · Contrato 00023/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: prestação de serviço telefônico fixo comutado.. Valor global contratado: R$ 42.673,89. Vigência de 23/08/2019 a 23/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI 200127
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 08668.003746/2018-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 29.611,75
- Valor globaloficial
- R$ 42.673,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 183.092,46
- Assinaturaoficial
- 19/08/2019
- Publicaçãooficial
- 21/08/2019
- Vigênciaoficial
- 23/08/2019 a 23/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) | 120.070 | R$ 0,02 | R$ 1.815,80 |
| CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) | 109.680 | R$ 0,02 | R$ 1.815,80 |
| CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) | 187.000 | R$ 0,01 | R$ 1.729,33 |
| CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) | 140.800 | R$ 0,01 | R$ 1.729,33 |
| CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) | 192.600 | R$ 0,01 | R$ 1.729,33 |
| CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) | 187.600 | R$ 0,01 | R$ 1.729,33 |
| CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) | 272.280 | R$ 0,05 | R$ 13.990,35 |
| CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF | 742.970 | R$ 0,01 | R$ 6.593,96 |
| ASSINATURA DE DDR | 288 | R$ 0,00 | R$ 0,17 |
| ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO | 216 | R$ 43,31 | R$ 9.355,72 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA | 18 | R$ 121,38 | R$ 2.184,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.024,87
- A liquidarcalculado
- R$ 11.975,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.413,07
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800437 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000040 · 28/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.112,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.426,66
- 2022NE000052 · 10/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.792,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.842,80
- 2023NE000082 · 14/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.310,41 · a liquidar R$ 6.346,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.964,03
- 2025NE000052 · 25/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.955,48 · a liquidar R$ 5.285,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.669,83
- 2025NE000084 · 08/05/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 9.509,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.509,75
- 2025NE000083 · 08/05/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000162 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 343,44 · a liquidar R$ 343,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25-09-22100122 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.042,66
- 25/10/22100119 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 334,50
- 25/08/22100127 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.269,28
- 25/09/22100122 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.053,49
- 25/07/22100125 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.090,78
- 25/04/22100130 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.105,40
- 25/05/22100126 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.107,01
- 25/06/22100118 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.033,14
- 24/11/22100119-9 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.028,91
- 24/12/22100135-1 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.116,48
- 24/10/22100126-5 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 934,56
- 24/03/22100135-7 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 837,24
- 24/04/22100139-9 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 926,43
- 24/05/22100135-4 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 871,98
- 24/06/22100135-8 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 865,61
- 24/07/22100133-2 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 950,67
- 24/08/22100135-5 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 975,98
- 24/09/22100133-0 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.001,89
- 25/03/22100132-0 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 873,47
- 25/01/22100134-2 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 940,27
- 25/02/22100126-1 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 856,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 13/08/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 29.611,75 · vigência até 23/08/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 12/07/2021
PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 36.079,26 · vigência até 23/08/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 04/07/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2019, POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR SEU VALOR EM 13,02%
valor global após o termo: R$ 40.776,79 · vigência até 23/08/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 27/07/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2019, POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR SEU VALOR EM 2,13% CONFORME ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO/2022 A MAIO/2023
valor global após o termo: R$ 41.645,31 · vigência até 23/08/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 31/07/2024
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/08/2024 A 23/08/2025
valor global após o termo: R$ 42.673,89 · vigência até 23/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 46662
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.