Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SE…
CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE CRATEÚS (CNPJ 49.423.655/0001-61) para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, semestre de 2024, descritos no quadro prev…. Valor global contratado: R$ 14.656,32. Vigência de 19/02/2025 a 19/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE 158968
- Local da unidadeoficial
- BOA VIAGEM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302404
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE CRATEÚSCNPJ 49.423.655/0001-61
- Processooficial
- 23822.000317/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.656,32
- Valor globaloficial
- R$ 14.656,32
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Publicaçãooficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 19/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 288 | R$ 13,21 | R$ 3.804,48 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 288 | R$ 12,51 | R$ 3.602,88 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 288 | R$ 12,76 | R$ 3.674,88 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO NÊSPERA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 288 | R$ 12,41 | R$ 3.574,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.656,32
- A liquidarcalculado
- R$ 14.656,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 30/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.656,32 · a liquidar R$ 14.656,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 198 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.594,46
- 184 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.896,50
- 166 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.235,86
- 122 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.549,50
- 119 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.549,50
- 112 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.544,50
- 114 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.286,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466694
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.