Contrato federal · Empenho 2024NE000321 · Comprasnet Contratos

PROT:15000201(550,00){SRP82/2024}| EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME REQUISICAO SRP 82/2024.

Name: Contrato 2024NE000321 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LASA VIRTUAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.437.056/0001-04) para: prot:15000201(550,00){srp82/2024}| empenho referente a aquisicao de material de limpeza e higienizacao, conforme requisicao srp 82/2024.. Valor global contratado: R$ 550,00. Vigência de 22/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: LASA VIRTUAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 03.437.056/0001-04
Processooficial: 23122.037881/2023-38
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00047/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 550,00
Valor globaloficial: R$ 550,00
Assinaturaoficial: 22/02/2024
Publicaçãooficial: 22/02/2024
Vigênciaoficial: 22/02/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NAT…	500	R$ 1,10	R$ 550,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 550,00
A liquidarcalculado: R$ 550,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000321 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 550,00 · a liquidar R$ 550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2025 · emitida 01/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 550,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000321 · 22/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.037881/2023-38
valor global após o termo: R$ 550,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorLASA VIRTUAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 466697
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.