Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O IFAM CAMPUS COARI. PREGÃO N° 90003/2024 UASG 158444. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000515/2024-83.
IFAM - CAMPUS COARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou RAMSIG LTDA (CNPJ 54.198.647/0001-07) para: empenho para custear despesas com a aquisição de materiais esportivos para o ifam campus coari. pregão n° 90003/2024 uasg 158444. autorizado no processo n° 23389.000515/2024-83.. Valor global contratado: R$ 997,30. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS COARI 158447
- Local da unidadeoficial
- COARI/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301209
- Fornecedoroficial
- RAMSIG LTDACNPJ 54.198.647/0001-07
- Processooficial
- 23389.000515/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 997,30
- Valor globaloficial
- R$ 997,30
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHA 10 X 10 CM, FIO 2,5 MM, MEDIDAS 1 M X 10 M | 5 | R$ 109,50 | R$ 547,50 |
| FITA MARCAÇÃO ESPORTIVAFITA MARCAÇÃO ESPORTIVA, MATERIAL TECIDO, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 5 CM, APLICAÇÃO VÔLEI DE PRAIA | 5 | R$ 89,96 | R$ 449,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 997,30
- A liquidarcalculado
- R$ 997,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 997,30 · a liquidar R$ 997,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 113 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 997,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000515/2024-83
valor global após o termo: R$ 997,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.