Contrato federal · Empenho 2024NE000423 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA FISCALIZAÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES DOS CACS (COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES), PREGÃO 90005/2024 SR/PF/RS 200372
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: aquisição de bens permanentes para fiscalização de armas e munições dos cacs (colecionadores, atiradores e caçadores), pregão 90005/2024 sr/pf/rs 200372. Valor global contratado: R$ 14.879,50. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 08430.013593/2022-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.879,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.879,50
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO/REFORÇADO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, DIMENSÕES ASSEN… | 10 | R$ 658,75 | R$ 6.587,50 |
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL FERRO, TIPO ESPALDAR MÉDIO, COR VINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO/ENCOSTO CONTÍNUOS, ALTURA REGULÁVEL E ROD Í, TIPO SEM BRAÇO , REVESTIMENTO COURVIM | 10 | R$ 829,20 | R$ 8.292,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.879,50
- A liquidarcalculado
- R$ 14.879,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000423 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.879,50 · a liquidar R$ 14.879,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 158562 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.879,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000423 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.013593/2022-30
valor global após o termo: R$ 14.879,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466892
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.