Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE RESSUPRIMENTO DO SEAL/IAM/FIORUZ-PE
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA (CNPJ 53.180.690/0001-74) para: para atender solicitação de ressuprimento do seal/iam/fioruz-pe. Valor global contratado: R$ 1.065,60. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO AGGEU MAGALHAES 254421
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDACNPJ 53.180.690/0001-74
- Processooficial
- 25382.000073/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.065,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.065,60
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEU… | 360 | R$ 1,33 | R$ 478,80 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, | 360 | R$ 1,63 | R$ 586,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.065,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.065,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.065,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.065,60
Faturas
- 485 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.065,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.000073/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.065,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466930
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.