Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA DO IFSERTÃOPE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊ…
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou F. O. DANTAS (CNPJ 06.921.660/0001-91) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao campus santa maria da boa vista do ifsertãope, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 6.567,49. Vigência de 18/02/2025 a 18/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- F. O. DANTASCNPJ 06.921.660/0001-91
- Processooficial
- 23757.100374/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.567,49
- Valor globaloficial
- R$ 6.567,49
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 18/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 24 | R$ 5,46 | R$ 131,04 |
| POLPA DE GOIABA, CONGELADASUCO | 515 | R$ 5,46 | R$ 2.811,90 |
| SUCO | 38 | R$ 6,50 | R$ 247,00 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA | 55 | R$ 6,03 | R$ 331,65 |
| MANTEIGA | 66 | R$ 46,15 | R$ 3.045,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.567,49
- A liquidarcalculado
- R$ 6.185,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 382,20
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.823,00 · a liquidar R$ 3.823,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000064 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 211,05 · a liquidar R$ 211,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000005 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.533,44 · a liquidar R$ 2.151,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 382,20
Faturas
- 4774 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 382,20
- 4775 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 923,00
- 4686 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 382,20
- 000.004.621 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 218,40
- 000.004.622 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 211,05
- 000.004.584 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.308,45
- 000.004.585 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 546,00
- 4528 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 409,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467041
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.