Contrato federal · Empenho 2024NE000212 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MÁQUINAS, UTESÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PE 90015/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001510/2024-43 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 16.779.255/0002-15) para: empenho para atender despesa com máquinas, utesílios e equipamentos diversos - pe 90015/2024 (srp) - processo licitação 23411.001510/2024-43 - processo exec. orçamentária financeira 23411.019875/2024-24 - exercício 2024…. Valor global contratado: R$ 5.894,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 16.779.255/0002-15
- Processooficial
- 23411.019875/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.894,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.894,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 2 | R$ 2.947,00 | R$ 5.894,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.894,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.894,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000212 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.894,00 · a liquidar R$ 5.894,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1085 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.894,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000212 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019875/2024-24
valor global após o termo: R$ 5.894,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467075
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.