Contrato federal · Empenho 2022NE000099 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFME DOC SEI 1969916 PROCESSO 23411.017451/2022-63, PREGÃO 42/2022 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NTI TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA (CNPJ 23.580.712/0001-22) para: atender despesa com aquisição de material de limpeza e higienização, cfme doc sei 1969916 processo 23411.017451/2022-63, pregão 42/2022 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 197,60. Vigência de 29/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- NTI TRANSPORTES INTELIGENTES LTDACNPJ 23.580.712/0001-22
- Processooficial
- 23411.017451/2022-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 197,60
- Valor globaloficial
- R$ 197,60
- Assinaturaoficial
- 29/09/2022
- Publicaçãooficial
- 29/09/2022
- Vigênciaoficial
- 29/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETEIRASABONETEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, MATERIAL RESERVATÓRIO PLÁSTICO, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, TIPO USO BANHEIRO | 20 | R$ 9,88 | R$ 197,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 197,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000099 · 29/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 197,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000099 · 29/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017451/2022-63
valor global após o termo: R$ 197,60 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467112
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.