Contrato federal · Empenho 2022NE000149 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CFME DOC SEI 2054605 PROCESSO 23411.020508/2022-10, PREGÃO 02/2022 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.539.740/0001-15) para: atender despesa com aquisição de material de manutenção de bens imoveis, cfme doc sei 2054605 processo 23411.020508/2022-10, pregão 02/2022 uasg 158009, campus capanema. Valor global contratado: R$ 2.340,27. Vigência de 24/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 40.539.740/0001-15
- Processooficial
- 23411.020508/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.340,27
- Valor globaloficial
- R$ 2.340,27
- Assinaturaoficial
- 24/11/2022
- Publicaçãooficial
- 24/11/2022
- Vigênciaoficial
- 24/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 100 MICRA, LARGURA 6 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO PISOS E OUTROS MATERIAIS EM REFORMAS. | 3 | R$ 780,09 | R$ 2.340,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.340,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.340,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000149 · 24/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.340,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.340,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000149 · 24/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020508/2022-10
valor global após o termo: R$ 2.340,27 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467137
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.